| O usuário Juliana Cerqueira deletou o registro Carisvaldo Alves Teixeira em certificado no dia 10/12/2025 às 14:27:34 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 1217
- data: 2024-04-22
- arquivo: nr-35-carisvaldo-220424-20240627050511997.pdf
- status: A
- deletado: 1
- rhco_codigo: Carisvaldo Alves Teixeira
- sstt_codigo: NR 35
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10/12/2025 14:27:34 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro ALYSSON DOS SANTOS BACELLAR em certificado no dia 10/12/2025 às 14:26:35 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1659
- data: 2025-11-13
- arquivo: certificado-nr-33-alysson-dos-santos-barcellar-2025-20251210022635189.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Alysson Dos Santos Bacellar
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:26:35 |
| O usuário Juliana Cerqueira deletou o registro ALYSSON DOS SANTOS BACELLAR em certificado no dia 10/12/2025 às 14:26:10 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 1349
- data: 2024-11-18
- arquivo: nr33-alysson-18-11-20241205012110578.pdf
- status: A
- deletado: 1
- rhco_codigo: Alysson Dos Santos Bacellar
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:26:10 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro Antônio Sergio dos Santos em certificado no dia 10/12/2025 às 14:25:56 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1658
- data: 2025-11-13
- arquivo: certificado-nr-33-antonio-srgio-dos-santos--20251210022556380.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Antônio Sergio dos Santos
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:25:56 |
| O usuário Juliana Cerqueira deletou o registro Antônio Sergio dos Santos em certificado no dia 10/12/2025 às 14:25:34 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 1347
- data: 2024-11-18
- arquivo: nr33-antonio-sergio-18-11-20241205093923528.pdf
- status: A
- deletado: 1
- rhco_codigo: Antônio Sergio dos Santos
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:25:34 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro Adriano Jesus Dantas em certificado no dia 10/12/2025 às 14:23:51 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1657
- data: 2025-11-13
- arquivo: certificado-nr-33-2025-adriano-jesus-dantas-20251210022351861.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Adriano Jesus Dantas
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:23:51 |
| O usuário Juliana Cerqueira deletou o registro Adriano Jesus Dantas em certificado no dia 10/12/2025 às 14:22:39 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 1370
- data: 2024-11-18
- arquivo: nrs-33-adriano-18-11-20241206042806650.pdf
- status: A
- deletado: 1
- rhco_codigo: Adriano Jesus Dantas
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:22:39 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro Pedro Lúcio de Souza Santos em certificado no dia 10/12/2025 às 14:19:36 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1656
- data: 2025-11-13
- arquivo: certificado-nr-33-pedro-lcio-de-souza-santos--20251210021936797.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Pedro Lúcio de Souza Santos
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:19:36 |
| O usuário Juliana Cerqueira deletou o registro Pedro Lúcio de Souza Santos em certificado no dia 10/12/2025 às 14:19:13 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 1331
- data: 2024-11-18
- arquivo: nrs-33-pedro-lucio-18-11-20241127033231778.pdf
- status: A
- deletado: 1
- rhco_codigo: Pedro Lúcio de Souza Santos
- sstt_codigo: NR 33
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10/12/2025 14:19:13 |
| O usuário Aprendiz deletou o registro Carlos Alberto Mendes Silva em RH Colaborador no dia 10/12/2025 às 14:13:46 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 310
- titulo: Carlos Alberto Mendes Silva
- endereco: Rua do Botafogo, Nº 391, Monte Alto - CEP: 42850-000
- telefone: 71983449162
- rg: 2087037051
- cpf: 083.250.755-54
- data nascimento: 1997-07-05
- data admisao: 2025-04-22
- situacao: A
- deletado: 1
- cida_codigo: Dias Dávila
- rhfu_codigo: Ajudante
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10/12/2025 14:13:46 |
| O usuário Aprendiz alterou o registro BRENDA CAROLINE DAS NEVES SANTOS em RH Colaborador no dia 10/12/2025 às 14:11:33 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 275
- titulo: Brenda Caroline Das Neves Santos
- endereco: RUA DA GLORIA, 10, PARQUE VERDE
- telefone: 71987330477
- rg: 12.734.658-90
- cpf: 060.855.795-19
- data nascimento: 0000-00-00
- data admisao: 2024-03-04
- situacao: A
- deletado: 0
- cida_codigo: Camaçari
- rhfu_codigo: Aux. Adm
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| Registro sem Alteração |
- codigo: 275
- titulo: BRENDA CAROLINE DAS NEVES SANTOS
- endereco: RUA DA GLORIA, 10, PARQUE VERDE
- telefone: 71987330477
- rg: 1273465890
- cpf: 060.855.795-19
- data nascimento: 1995-06-20
- data admisao: 2024-03-04
- situacao: A
- deletado: 0
- cida_codigo: Camaçari
- rhfu_codigo: Aux. Escritorio
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10/12/2025 14:11:33 |
| O usuário Aprendiz deletou o registro Anderson Barbosa Lima em RH Colaborador no dia 10/12/2025 às 14:09:03 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 315
- titulo: Anderson Barbosa Lima
- endereco: Rua José Herculino Filho, Nº 708, Santa Terezinha
- telefone: 71982323935
- rg: 994715923
- cpf: 010.065.165-81
- data nascimento: 1981-06-24
- data admisao: 2025-04-22
- situacao: A
- deletado: 1
- cida_codigo: Dias Dávila
- rhfu_codigo: Jatista
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10/12/2025 14:09:03 |
| O usuário Brenda Caroline alterou o registro Manual da Qualidade - MQ em DQ. Sistema de Qualidade no dia 10/12/2025 às 11:52:30 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 19
- codigo referencia: MQ (Rev.04)
- titulo: Manual da Qualidade - MQ
- data alteracao: 2025-05-05
- data vencimento: 2027-05-05
- arquivo download: anexo-pdf-20251210115231690.rar
- arquivo visualizacao: mq001-manual-da-qualidade-rev-04--20250523041009527.pdf
- deletado: 0
- dcdo_codigo: MQ
|
| Registro sem Alteração |
- codigo: 19
- codigo referencia: MQ (Rev.04)
- titulo: Manual da Qualidade - MQ
- data alteracao: 2025-05-05
- data vencimento: 2027-05-05
- arquivo download: anexo-pdf-20250523041009880.rar
- arquivo visualizacao: mq001-manual-da-qualidade-rev-04--20250523041009527.pdf
- deletado: 0
- dcdo_codigo: MQ
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10/12/2025 11:52:30 |
| O usuário Aprendiz alterou o registro Alex dos Santos Silva em RH Colaborador no dia 09/12/2025 às 16:54:21 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 7
- titulo: Alex dos Santos Silva
- endereco: Av.Dr. Rubens Canuto, 145, Lot Manguaba, chã do pilar
- telefone: 8281340503
- rg: 988.401.11-7
- cpf: 095.954.464-08
- data nascimento: 0000-00-00
- data admisao: 2013-07-01
- situacao: A
- deletado: 0
- cida_codigo: Maceió
- rhfu_codigo: ISOLADOR
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| Registro sem Alteração |
- codigo: 7
- titulo: Alex dos Santos Silva
- endereco: Av.Dr. Rubens Canuto, 145, Lot Manguaba, chã do pilar
- telefone: (82) 8134-0503
- rg: 9884011-17
- cpf: 095.954.464-08
- data nascimento: 0000-00-00
- data admisao: 0000-00-00
- situacao: A
- deletado: 0
- cida_codigo: Maceió
- rhfu_codigo: Encarregado
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09/12/2025 16:54:21 |
| O usuário Aprendiz alterou o registro Adriano Jesus Dantas em RH Colaborador no dia 09/12/2025 às 16:53:32 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 173
- titulo: Adriano Jesus Dantas
- endereco: Rua Mangueira,16,Caipe
- telefone: 71986417014
- rg: 241.898
- cpf: 859.752.055-81
- data nascimento: 0000-00-00
- data admisao: 2022-09-21
- situacao: A
- deletado: 0
- cida_codigo: São Francisco do Conde
- rhfu_codigo: ISOLADOR
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| Registro sem Alteração |
- codigo: 173
- titulo: Adriano Jesus Dantas
- endereco: Rua Mangueira,16,Caipe
- telefone: 71 9 8641-7014
- rg: 0241898
- cpf: 859.752.055-81
- data nascimento: 1993-12-23
- data admisao: 2022-09-21
- situacao: A
- deletado: 0
- cida_codigo: São Francisco do Conde
- rhfu_codigo: AJUDANTE
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09/12/2025 16:53:32 |
| O usuário Aprendiz alterou o registro Abelindo Vieira Silva em RH Colaborador no dia 09/12/2025 às 16:51:28 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 128
- titulo: Abelindo Vieira Silva
- endereco: Rua José De Oliveira, 133, LT 20 QD 04, Itinga.
- telefone: (71)98846-4026
- rg: 82.831.939-1
- cpf: 008.442.435-40
- data nascimento: 0000-00-00
- data admisao: 0000-00-00
- situacao: A
- deletado: 1
- cida_codigo: Lauro de Freitas
- rhfu_codigo: Motorista De Caminhão
|
| Registro sem Alteração |
- codigo: 128
- titulo: Abelindo Vieira Silva
- endereco: Rua José De Oliveira, 133, LT 20 QD 04, Itinga.
- telefone: (71)98846-4026
- rg: 82.831.939-1
- cpf: 008.442.435-40
- data nascimento: 0000-00-00
- data admisao: 2021-12-16
- situacao: A
- deletado: 0
- cida_codigo: Lauro de Freitas
- rhfu_codigo: Motorista De Caminhão
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09/12/2025 16:51:28 |
| O usuário Paulo Filho inseriu o registro Paulo Mesquita Filho em NC Rotina no dia 05/12/2025 às 11:44:19 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 172
- data: 2025-12-05
- descricao: Foi identificada uma não conformidade relacionada à gestão e guarda dos DDS – Diálogos Diários de Segurança. Embora o DDS não seja um documento legalmente obrigatório por NR, ele apoia diretamente o cumprimento de diversos itens presentes em várias Normas Regulamentadoras, razão pela qual sua existência, rastreabilidade e manutenção são essenciais. Ao buscar os DDS referentes a um colaborador específico — cuja admissão ocorreu em 2022 e desligamento em 2025 — não foi possível localizar praticamente nenhum registro, exceto alguns documentos isolados de uma obra pontual (DOW). A ausência de rastros documentais em um período tão recente evidencia falha grave no processo de guarda e controle.
- medida tomada: Atualmente, o DDS está listado como documento vinculado ao PQR 07 (Comunicação); no entanto, dada sua natureza operacional e seu vínculo direto com segurança e saúde no trabalho, recomenda-se que o DDS seja realocado para o PR 10 (SSMA), onde sua tratativa ficará mais coerente com o fluxo de responsabilidade técnica. Além disso, torna-se necessário que o procedimento deixe explícitas as regras de guarda do documento físico (que contém assinatura do colaborador), estabelecendo que: (a) em obras spot, todos os DDS devem retornar à sede imediatamente após o encerramento da obra; e (b) em obras de contrato fixo, os documentos sejam enviados à sede três vezes ao ano, seguindo o seguinte cronograma: primeira quinzena de janeiro (arquivos de setembro a dezembro), primeira quinzena de maio (documentos de janeiro a abril) e primeira quinzena de setembro (documentos de maio a agosto).
- usuario registro: Paulo Mesquita Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Brenda Caroline
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05/12/2025 11:44:19 |
| O usuário Paulo Filho inseriu o registro Paulo Filho em NC Rotina no dia 05/12/2025 às 11:23:05 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 171
- data: 2025-12-05
- descricao: Foi identificada uma não conformidade relacionada ao cumprimento do PQR 07, especificamente no item 5.3.4, que trata da realização da Pesquisa de Clima Organizacional. Ao solicitar a pesquisa mais recente, o setor de Qualidade informou não possuir nenhum registro disponível e que, ao que tudo indica, nenhuma pesquisa formal foi conduzida nos últimos dez anos. Embora o procedimento não estabeleça periodicidade explícita para sua execução, a ausência absoluta de registros por uma década contraria o próprio propósito do item 5.3.4, evidenciando falha no atendimento à diretriz interna. O registro desta NC tem como finalidade não apenas reforçar a urgência na realização da pesquisa, mas também a necessidade de revisão do procedimento, seja para incluir a periodicidade de forma clara, seja para remover o item por completo, evitando que exista uma exigência documental que não é cumprida nem monitorada.
- medida tomada: Registrada a NC e levado a conhecimento do setor responsável. Aguardando providências
- usuario registro: Paulo Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Brenda Caroline
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05/12/2025 11:23:05 |
| O usuário Paulo Filho alterou o registro Paulo Mesquita Filho em NC Rotina no dia 05/12/2025 às 11:13:24 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 170
- data: 2025-12-05
- descricao: Evidenciado que, no portal Risonect, não existe a opção pertinente no campo ""usuário"" com o nome da diretora operacional Larissa mesquita, nem tampouco uma opção genérica com o nome ""diretoria"", o que impossibilita o envio de NC tendo Larissa Mesquita como a devida receptora.
- medida tomada: Emitida a NC de rotina, a qual será analisada por Brenda, que tomará as devidas providências.
- usuario registro: Paulo Mesquita Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Brenda Caroline
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| Registro sem Alteração |
- codigo: 170
- data: 2025-12-05
- descricao: Evidenciado que, no portal Risonect, não existe a opção pertinente no campo """"usuário"""" com o nome da diretora operacional Larissa mesquita, nem tampouco uma opção genérica com o nome """"diretoria"""", o que impossibilita o envio de NC tendo Larissa Mesquita como a devida receptora.
- medida tomada: Emitida a NC de rotina, a qual será analisada por Brenda, que tomará as devidas providências.
- usuario registro: Paulo Mesquita Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Brenda Caroline
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05/12/2025 11:13:24 |
| O usuário Paulo Filho alterou o registro Paulo Mesquita Filho em NC Rotina no dia 05/12/2025 às 11:12:34 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 170
- data: 2025-12-05
- descricao: Evidenciado que, no portal Risonect, não existe a opção pertinente no campo ""usuário"" com o nome da diretora operacional Larissa mesquita, nem tampouco uma opção genérica com o nome ""diretoria"", o que impossibilita o envio de NC tendo Larissa Mesquita como a devida receptora.
- medida tomada: Emitida a NC de rotina, a qual será analisada por Brenda, que tomará as devidas providências.
- usuario registro: Paulo Mesquita Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Brenda Caroline
|
| Registro sem Alteração |
- codigo: 170
- data: 1969-12-31
- descricao: Evidenciado que, no portal Risonect, não existe a opção pertinente no campo ""usuário"" com o nome da diretora operacional Larissa mesquita, nem tampouco uma opção genérica com o nome ""diretoria"", o que impossibilita o envio de NC tendo Larissa Mesquita como a devida receptora.
- medida tomada: Emitida a NC de rotina, a qual será analisada por Brenda, que tomará as devidas providências.
- usuario registro: Paulo Mesquita Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Brenda Caroline
|
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05/12/2025 11:12:34 |
| O usuário Paulo Filho inseriu o registro Paulo Mesquita Filho em NC Rotina no dia 05/12/2025 às 11:09:56 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 170
- data: 2025-12-05
- descricao: Evidenciado que, no portal Risonect, não existe a opção pertinente no campo ""usuário"" com o nome da diretora operacional Larissa mesquita, nem tampouco uma opção genérica com o nome ""diretoria"", o que impossibilita o envio de NC tendo Larissa Mesquita como a devida receptora.
- medida tomada: Emitida a NC de rotina, a qual será analisada por Brenda, que tomará as devidas providências.
- usuario registro: Paulo Mesquita Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Brenda Caroline
|
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05/12/2025 11:09:56 |
| O usuário Paulo Filho alterou o registro Paulo Filho em NC Rotina no dia 05/12/2025 às 11:03:26 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 167
- data: 2025-11-19
- descricao: O procedimento PQR 009 (Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores) apresenta-se extremamente confuso e levemente desatualizado, carecendo de revisão e padronização.
Foi identificado que o mesmo carimbo de “Avaliação de Serviços” vem sendo utilizado de forma indiscriminada também para a avaliação de materiais, o que pode gerar inconsistências nos registros e nas evidências de conformidade. Sugere-se a criação de controles distintos ou outro método mais adequado de avaliação para fornecedores de materiais e de serviços.
Além disso, o carimbo físico tornou-se um ponto de atenção, uma vez que o processo de recebimento de Notas Fiscais (serviços e materiais) passou a ser 100% digitalizado, com encaminhamento eletrônico direto à contabilidade. O uso do carimbo físico implica a necessidade de impressão de documentos que não precisam mais existir em formato físico, o que fere o princípio de eficiência e dificulta a fluidez do processo.
O PQR 009 também descreve, em seu item 5.7.1 (Fornecedores de Materiais), que o carimbo é utilizado para registrar a avaliação no certificado de qualidade do produto, o que não corresponde à prática atual — na realidade, a avaliação é registrada diretamente na Nota Fiscal.
Por fim, foi constatado que o mesmo carimbo está sendo utilizado em Boletins de Medição (BM) como instrumento de autorização para pagamento, o que não é sua finalidade original. Essa prática foi evidenciada no BM da Longe Transporte e Turismo (NF 1521), assinado por Zenon.
Essa sobreposição de usos evidencia a necessidade de alinhamento entre os setores de Suprimentos, Qualidade e Financeiro, a fim de que o processo seja revisado, simplificado e adequadamente formalizado, garantindo fluidez e rastreabilidade conforme os princípios da ISO 9001.
- medida tomada: Solicitação de revisão do procedimento em conjunto com o setor da Qualidade, Financeiro e Diretoria.
- usuario registro: Paulo Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Luana Gabriela Brandão
|
| Registro sem Alteração |
- codigo: 167
- data: 2025-11-19
- descricao: O procedimento PQR 009 (Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores) apresenta-se extremamente confuso e levemente desatualizado, carecendo de revisão e padronização.
Foi identificado que o mesmo carimbo de “Avaliação de Serviços” vem sendo utilizado de forma indiscriminada também para a avaliação de materiais, o que pode gerar inconsistências nos registros e nas evidências de conformidade. Sugere-se a criação de controles distintos ou outro método mais adequado de avaliação para fornecedores de materiais e de serviços.
Além disso, o carimbo físico tornou-se um ponto de atenção, uma vez que o processo de recebimento de Notas Fiscais (serviços e materiais) passou a ser 100% digitalizado, com encaminhamento eletrônico direto à contabilidade. O uso do carimbo físico implica a necessidade de impressão de documentos que não precisam mais existir em formato físico, o que fere o princípio de eficiência e dificulta a fluidez do processo.
O PQR 009 também descreve, em seu item 5.7.1 (Fornecedores de Materiais), que o carimbo é utilizado para registrar a avaliação """"""""no certificado de qualidade do produto"""""""", o que não corresponde à prática atual — na realidade, a avaliação é registrada diretamente na Nota Fiscal.
Por fim, foi constatado que o mesmo carimbo está sendo utilizado em Boletins de Medição (BM) como instrumento de autorização para pagamento, o que não é sua finalidade original. Essa prática foi evidenciada no BM da Longe Transporte e Turismo (NF 1521), assinado por Zenon.
Essa sobreposição de usos evidencia a necessidade de alinhamento entre os setores de Suprimentos, Qualidade e Financeiro, a fim de que o processo seja revisado, simplificado e adequadamente formalizado, garantindo fluidez e rastreabilidade conforme os princípios da ISO 9001.
- medida tomada: Solicitação de revisão do procedimento em conjunto com o setor da Qualidade, Financeiro e Diretoria.
- usuario registro: Paulo Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Luana Gabriela Brandão
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05/12/2025 11:03:26 |
| O usuário Brenda Caroline alterou o registro Paulo Filho em NC Rotina no dia 04/12/2025 às 11:27:56 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 167
- data: 2025-11-19
- descricao: O procedimento PQR 009 (Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores) apresenta-se extremamente confuso e levemente desatualizado, carecendo de revisão e padronização.
Foi identificado que o mesmo carimbo de “Avaliação de Serviços” vem sendo utilizado de forma indiscriminada também para a avaliação de materiais, o que pode gerar inconsistências nos registros e nas evidências de conformidade. Sugere-se a criação de controles distintos ou outro método mais adequado de avaliação para fornecedores de materiais e de serviços.
Além disso, o carimbo físico tornou-se um ponto de atenção, uma vez que o processo de recebimento de Notas Fiscais (serviços e materiais) passou a ser 100% digitalizado, com encaminhamento eletrônico direto à contabilidade. O uso do carimbo físico implica a necessidade de impressão de documentos que não precisam mais existir em formato físico, o que fere o princípio de eficiência e dificulta a fluidez do processo.
O PQR 009 também descreve, em seu item 5.7.1 (Fornecedores de Materiais), que o carimbo é utilizado para registrar a avaliação no certificado de qualidade do produto, o que não corresponde à prática atual — na realidade, a avaliação é registrada diretamente na Nota Fiscal.
Por fim, foi constatado que o mesmo carimbo está sendo utilizado em Boletins de Medição (BM) como instrumento de autorização para pagamento, o que não é sua finalidade original. Essa prática foi evidenciada no BM da Longe Transporte e Turismo (NF 1521), assinado por Zenon.
Essa sobreposição de usos evidencia a necessidade de alinhamento entre os setores de Suprimentos, Qualidade e Financeiro, a fim de que o processo seja revisado, simplificado e adequadamente formalizado, garantindo fluidez e rastreabilidade conforme os princípios da ISO 9001.
- medida tomada: Solicitação de revisão do procedimento em conjunto com o setor da Qualidade, Financeiro e Diretoria.
- usuario registro: Paulo Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Luana Gabriela Brandão
|
| Registro sem Alteração |
- codigo: 167
- data: 2025-11-19
- descricao: O procedimento PQR 009 (Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores) apresenta-se extremamente confuso e levemente desatualizado, carecendo de revisão e padronização.
Foi identificado que o mesmo carimbo de “Avaliação de Serviços” vem sendo utilizado de forma indiscriminada também para a avaliação de materiais, o que pode gerar inconsistências nos registros e nas evidências de conformidade. Sugere-se a criação de controles distintos ou outro método mais adequado de avaliação para fornecedores de materiais e de serviços.
Além disso, o carimbo físico tornou-se um ponto de atenção, uma vez que o processo de recebimento de Notas Fiscais (serviços e materiais) passou a ser 100% digitalizado, com encaminhamento eletrônico direto à contabilidade. O uso do carimbo físico implica a necessidade de impressão de documentos que não precisam mais existir em formato físico, o que fere o princípio de eficiência e dificulta a fluidez do processo.
O PQR 009 também descreve, em seu item 5.7.1 (Fornecedores de Materiais), que o carimbo é utilizado para registrar a avaliação """"no certificado de qualidade do produto"""", o que não corresponde à prática atual — na realidade, a avaliação é registrada diretamente na Nota Fiscal.
Por fim, foi constatado que o mesmo carimbo está sendo utilizado em Boletins de Medição (BM) como instrumento de autorização para pagamento, o que não é sua finalidade original. Essa prática foi evidenciada no BM da Longe Transporte e Turismo (NF 1521), assinado por Zenon.
Essa sobreposição de usos evidencia a necessidade de alinhamento entre os setores de Suprimentos, Qualidade e Financeiro, a fim de que o processo seja revisado, simplificado e adequadamente formalizado, garantindo fluidez e rastreabilidade conforme os princípios da ISO 9001.
- medida tomada: Solicitação de revisão do procedimento em conjunto com o setor da Qualidade, Financeiro e Diretoria.
- usuario registro: Paulo Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Luana Gabriela Brandão
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04/12/2025 11:27:56 |
| O usuário Brenda Caroline alterou o registro Paulo Filho em NC Rotina no dia 04/12/2025 às 11:25:56 |
| Registro com Alteração |
- codigo: 167
- data: 2025-11-19
- descricao: O procedimento PQR 009 (Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores) apresenta-se extremamente confuso e levemente desatualizado, carecendo de revisão e padronização.
Foi identificado que o mesmo carimbo de “Avaliação de Serviços” vem sendo utilizado de forma indiscriminada também para a avaliação de materiais, o que pode gerar inconsistências nos registros e nas evidências de conformidade. Sugere-se a criação de controles distintos ou outro método mais adequado de avaliação para fornecedores de materiais e de serviços.
Além disso, o carimbo físico tornou-se um ponto de atenção, uma vez que o processo de recebimento de Notas Fiscais (serviços e materiais) passou a ser 100% digitalizado, com encaminhamento eletrônico direto à contabilidade. O uso do carimbo físico implica a necessidade de impressão de documentos que não precisam mais existir em formato físico, o que fere o princípio de eficiência e dificulta a fluidez do processo.
O PQR 009 também descreve, em seu item 5.7.1 (Fornecedores de Materiais), que o carimbo é utilizado para registrar a avaliação no certificado de qualidade do produto, o que não corresponde à prática atual — na realidade, a avaliação é registrada diretamente na Nota Fiscal.
Por fim, foi constatado que o mesmo carimbo está sendo utilizado em Boletins de Medição (BM) como instrumento de autorização para pagamento, o que não é sua finalidade original. Essa prática foi evidenciada no BM da Longe Transporte e Turismo (NF 1521), assinado por Zenon.
Essa sobreposição de usos evidencia a necessidade de alinhamento entre os setores de Suprimentos, Qualidade e Financeiro, a fim de que o processo seja revisado, simplificado e adequadamente formalizado, garantindo fluidez e rastreabilidade conforme os princípios da ISO 9001.
- medida tomada: Solicitação de revisão do procedimento em conjunto com o setor da Qualidade, Financeiro e Diretoria.
- usuario registro: Paulo Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Luana Gabriela Brandão
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| Registro sem Alteração |
- codigo: 167
- data: 1969-12-31
- descricao: O procedimento PQR 009 (Aquisição, Seleção e Avaliação de Fornecedores) apresenta-se extremamente confuso e levemente desatualizado, carecendo de revisão e padronização.
Foi identificado que o mesmo carimbo de “Avaliação de Serviços” vem sendo utilizado de forma indiscriminada também para a avaliação de materiais, o que pode gerar inconsistências nos registros e nas evidências de conformidade. Sugere-se a criação de controles distintos ou outro método mais adequado de avaliação para fornecedores de materiais e de serviços.
Além disso, o carimbo físico tornou-se um ponto de atenção, uma vez que o processo de recebimento de Notas Fiscais (serviços e materiais) passou a ser 100% digitalizado, com encaminhamento eletrônico direto à contabilidade. O uso do carimbo físico implica a necessidade de impressão de documentos que não precisam mais existir em formato físico, o que fere o princípio de eficiência e dificulta a fluidez do processo.
O PQR 009 também descreve, em seu item 5.7.1 (Fornecedores de Materiais), que o carimbo é utilizado para registrar a avaliação ""no certificado de qualidade do produto"", o que não corresponde à prática atual — na realidade, a avaliação é registrada diretamente na Nota Fiscal.
Por fim, foi constatado que o mesmo carimbo está sendo utilizado em Boletins de Medição (BM) como instrumento de autorização para pagamento, o que não é sua finalidade original. Essa prática foi evidenciada no BM da Longe Transporte e Turismo (NF 1521), assinado por Zenon.
Essa sobreposição de usos evidencia a necessidade de alinhamento entre os setores de Suprimentos, Qualidade e Financeiro, a fim de que o processo seja revisado, simplificado e adequadamente formalizado, garantindo fluidez e rastreabilidade conforme os princípios da ISO 9001.
- medida tomada: Solicitação de revisão do procedimento em conjunto com o setor da Qualidade, Financeiro e Diretoria.
- usuario registro: Paulo Filho
- deletado: 0
- usua_codigo: Luana Gabriela Brandão
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04/12/2025 11:25:56 |
| O usuário Juliana Cerqueira deletou o registro Luiz Carlos Andrade Santana em certificado no dia 04/12/2025 às 08:21:06 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 1344
- data: 2024-11-18
- arquivo: nrs-33-luiz-carlos-andrade-18-11-20241127035836727.pdf
- status: A
- deletado: 1
- rhco_codigo: Luiz Carlos Andrade Santana
- sstt_codigo: NR 33
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04/12/2025 08:21:06 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro Danilo Alves Leobino da Paz em certificado no dia 03/12/2025 às 15:50:04 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1655
- data: 2025-04-11
- arquivo: danilo-alves-leobino-da-paz-20251203035004214.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Danilo Alves Leobino da Paz
- sstt_codigo: NR 33
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03/12/2025 15:50:04 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro Cesar Ewerton Dantas dos Santos em certificado no dia 03/12/2025 às 15:48:56 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1654
- data: 2025-06-16
- arquivo: certificado-de-nr-33-2025-cesar-ewerton-dantas-dos-santos-20251203034856355.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Cesar Ewerton Dantas dos Santos
- sstt_codigo: NR 33
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03/12/2025 15:48:56 |
| O usuário Juliana Cerqueira deletou o registro Cesar Ewerton Dantas dos Santos em certificado no dia 03/12/2025 às 15:48:02 |
| Dados do Registro deletado |
- codigo: 1242
- data: 2024-07-18
- arquivo: nr-33-cesar-ewerton--20240725040924943.pdf
- status: A
- deletado: 1
- rhco_codigo: Cesar Ewerton Dantas dos Santos
- sstt_codigo: NR 33
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03/12/2025 15:48:02 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro Tiago Santos de Jesus em certificado no dia 03/12/2025 às 15:44:07 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1653
- data: 2025-11-13
- arquivo: nr-33-tiago-2025-2025120303440738.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Tiago Santos de Jesus
- sstt_codigo: NR 33
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03/12/2025 15:44:07 |
| O usuário Juliana Cerqueira inseriu o registro Josenilton Batista dos Santos em certificado no dia 03/12/2025 às 15:43:50 |
| Dados do Registro Inserido |
- codigo: 1652
- data: 2025-11-13
- arquivo: nr-33-josenilton-2025-20251203034350400.pdf
- status: A
- deletado: 0
- rhco_codigo: Josenilton Batista dos Santos
- sstt_codigo: NR 33
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03/12/2025 15:43:50 |
