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Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/storage/0/c3/5c/risotermtecnolog1/public_html/risonect.risoterm.com.br/_includes/permissoes.php on line 40 RisoNect - Risoterm Isolantes Térmicos Ltda.
A empresa LC TURISMO que faz o serviço de transporte pool Dow, não enviou as NFs de faturamento dos meses de JULHO e AGOSTO. Lembrando que essa ação vem acontecendo a bastante tempo.
Cobramos várias vezes por meio de ligações, e-mails e mensagens de WhatsApp, onde o responsável da empresa, informa que em breve estará enviando e o mesmo não acontece.
Nosso fornecedor Inox Tech informou que nosso material teria sido retirado pela transportadora Donna Transportes, quando entramos em contato com a transportadora, o responsável informou que o material não tinha sido retirado do fornecedor, ocorrendo assim atraso na entrega.
Referente ao pedido: 217/20
O fornecedor foi notificado informando o impacto no atraso das entregas.
Notificação com data 26.11.2020
Conforme acordado via e-mail, foi solicitado da transportadora Central Felix do Nordeste as entregas de três fornecedores (SHIMTEK, JATINOX e ALTEC) no dia 04/12 sendo que a SIMTEK finalizaria a produção no dia 10/12, essas coletas deveriam ser realizadas no mesmo dia 10/12 com previsão de realizar entre 04 a 5 dias. Com tudo, houve atrasos da transportadora. Dessa forma, isso veio nos impactar um grande atraso na entrega dos produtos.
A transportadora foi orientada a seguir padrões RISOTERM, caso haja impossibilidade de realizar as entregas acordadas avisar-nos com brevidade.
E esperamos que tomem conhecimento do problema gerado e que episódios como esse não venha a se repetir, afim de continuarmos com a parceria.
No dia 28/01 foi gerada guia para realização de exame do colaborador Francisco Jhonis, para mudança de função. Na guia, foram assinaladas para realização 02 exames, ficando pendente a indicação para realizar a Avaliação Clínica. Foi constatado e informado pela clínica apenas no dia 01/02, 02 dias após a ida do colaborador para realização dos exames. Isso acarretou em custo extra com transporte e ausência não programada do colaborador na obra.
O RH foi informado e contactamos a clínica para prioridade no atendimento para realização do exame pendente. Colaborador foi direcionado para realizar o exame dia 02/02.
O fornecedor de Transporte ""MANUEL P DA SILVA - ME"" (Braskem-AL) não está cumprindo com os horários determinados pela Risoterm, diversas vezes os colaboradores estão chegando atrasado por falta de pontualidade do transporte; O fornecedor comunica que vai resolver os problemas mas não toma nenhuma posição a respeito; Não comunica aos seus motoristas sobre as mudanças solicitadas pela Braskem durante a pandemia; Retira da rota os veículos utilizados para atender a Risoterm sem avisar, ocasionando super lotação nos veículos, descumprindo o distanciamento social entre os colaboradores durante o percurso; Não apresenta plano de Manutenção dos veículos; Não coloca a disposição os carros que atendiam no início do contrato; Não possui controle dos serviços realizados, portanto essa demanda é realizada pelo nosso colaborador Márcio Roberto
O fornecedor foi informado diversas vezes pelo colaborador Márcio Roberto, da nossa insatisfação pelo serviço prestado! Estamos avaliando a possibilidade de outro fornecedor realizar o transporte.
Solicitamos do fornecedor APERAM 1185 kg Bobina em aço inox AISI 304 0,50 x 1040 mm referente a nossa AF 228/21. Chegou fisicamente 0,40mm e com 290kg a mais do solicitado conforme sua NF. 448526. (Obra Solicitante Dow).
A obra solicitante foi comunicada e o fornecedor foi acionado para correção imediata.
Fornecedor: Múltipla Controladoria (DP) - A folha de pagamento do 13° salário da filial foi emitida no dia 08/06 e no dia 15/06/2021 eu solicitei ajuste nessa folha, já que havia uma promoção de tempo de serviço para FELIPE RAMIRO.
Na nova folha foi emitida, ao invés de haver mudanças somente nesse colaborador, o salário de José Diego dos Santos e Tony Elvison também foi alterados, causando divergência de pagamento, já que o valor lançado para pagamento foi da primeira folha enviada.
A contabilidade foi acionada para verificação do ocorrido. Foi solicitado ajuste na folha, para que os pagamentos batessem com o arquivo enviado da primeira vez, somente com a mudança do Felipe Ramiro.
Fornecedor: Múltipla Controladoria (DP) - A folha de pagamento de adiantamento e 13° salário da filial foi emitida no dia 08/06, ambas contendo 32 colaboradores. No dia 15/06/2021 eu solicitei ajuste na folha do 13° salário e o novo arquivo enviado continha 42 colaboradores. Com isso, no dia 20, 10 colaboradores receberam somente o adiantamento do 13°, causando transtornos e desconfortos com os colaboradores e transtornos administrativos.
Foi solicitado a contabilidade Folha complementar para pagamento do adiantamento de salários dos 10 colaboradores pendentes e informado do ocorrido.
O colaborador Jader ao receber os 71 uniformes solicitados para obra Braskem em Alagoas no dia 10/06, destacou todo o lote em cor divergente do que costumamos trabalhar referente a NF. 269 e 278 do fornecedor Vale Uniformes.
O fornecedor foi alertado mais uma vez sobre a importância de confeccionar conforme solicitado em relação as cores e a qualidade do material, pois durante a negociação é enviado fotos que servem como referência para a produção dos itens. Se repetir casos como esse, vamos buscar no mercado novos fornecedores que nos atenda.
Após a conferência no recebimento dos uniformes solicitados para Filial Alagoas, foi constatado que todos fardamentos foram confeccionados na cor cinza escuro, totalmente fora do padrão da Risoterm. Reitero que o fornecedor Vale Uniformes não consegue atender de forma satisfatória as especificações solicitadas na Ordem de Compra.
Informado imediatamente as fornecedor Vale Uniformes ao não atendimento das especificações solicitadas. Solicito abertura de plano de ação corretiva com a realização de pesquisa de preços no mercado para reavaliar a manutenção ou não deste fornecedor.
Registro de não conformidade para a clinica de Medicina Humana - Aso's solicitados para correção, continuam com o mesmo erro ou até mexem em outro lugar que não foi solicitado a correção. Demora para enviar os aso's físicos, temos que estar sempre solicitando a entrega, e dizem que não tem motorista para fazer entrega onde a nossa empresa está localizada.
Varias solicitações por e-mail e ligações para a correção destes aso's, e continuam a mesma coisa, solicita correção de uma informação e mexem em outra, sendo que com isso atrasa as atividades e causa retrabalho tendo que corrigir o aso varias vezes no dia, e reconferir cada vez que o aso é reenviado.
Registro de não conformidade para a clinica Previne - As e-NF e boletos de cobranças estão sendo enviados para e-mails que não são do RH, sendo assim acaba ficando com debito em aberto por conta de não ter recebidos essas informações para realizar o pagamento.
Já foi registrada informações para o financeiro da clinica através de e-mail e ligações sobre os e-mail que devem ser enviados as e-NF, e mesmo assim continuam passando as e-NF para e-mail que o RH não tem acesso.
Registro de não conformidade para a clinica Previne - No dia 07/06/2021 o colaborador Luiz Felipe Albuquerque de Andrade, foi realizar exames admissionais, no dia 11/06/2021 recebemos o aso solicitamos algumas correções e o aso foi entregue e dado como apto, para realizamos a admissão e o mesmo poder começar as suas atividades. No dia 15/06/2021 a clinica cobrou para a empresa o exame oftalmológico (Acuidade Visual e Teste de Ishirara ) para estar concluindo o aso, sendo que o colaborador já estava admitido e trabalhando, já que anteriormente a clinica havia entregue o aso como apto, sem pendências de exames.
Foi informado a clinica que situações como essas não podem acontecer, principalmente exames admissionais onde o colaborador foi contratado sem ter realizado todos os exames. depois passamos informações para o colaborador poder estar realizando o exame oftalmológico que estava pendente. Nesta data de hoje recebemos o aso apto !
Fornecedor MULTIPLA CONTROLADORIA (DP) - Após fechamento da folha de pagamento do mês de Julho da filial, foi identificado que os colaboradores José Claudio e Felipe Ramiro não receberam o reajuste CCT devido.
A contabilidade foi informada sobre a pendência, e foi reforçado sobre a importância da parametrização correta das informações no sistema, afim de evitarmos falhas e transtornos como esses. Com isso, foi gerada folha complementar para pagamento da diferença salarial.
Fornecedor MULTIPLA CONTROLADORIA (DP) - No dia 16/07/2021 (sexta-feira) no período da tarde após solicitar a contabilidade, recebi a folha de pagamento de adiantamento do mês de Julho. Contudo, foi evidenciado incoerência no valor do salário do colaborador José Cleber Dias de Souza, que estava maior que o devido. Gerando assim transtornos e atraso no fechamento da folha, já que o nosso prazo de pagamento é dia 20 de cada mês e só recebemos a mesma após cobrança e ainda com divergência de valores.
Foi informado a contabilidade sobre a inconsistência para verificação e ajuste. Após verificação, foi justificado que houve reajuste de salário indevido para o colaborador, por esse motivo o valor do salário estava maior.
Foi identificado pela obra no dia 30/08, que não foi enviada a guia de exame semestral do colaborador EDILSON, faltando apenas 03 dias para o vencimento do ASO(vencimento 02/09). A obra teve que liberar o colaborador no dia seguinte sem nenhuma programação para ir realizar o exame, sendo sim, gerando ausência não programada do colaborador na obra. O médico aferiu a pressão do colaborador que deu bastante alta, sendo necessário tomar medicamento e foi solicitado o encaminhamento para o médico cardiologista. Com isso, o colaborador ficou bloqueado na obra ficando vários dias sem acesso aguardando liberação do ASO pela clínica.
Informado ao RH que admitiu a falha no controle desse exame semestral e de imediato gerou a autorização/guia para o colaborador realizar o exame no dia seguinte.
Fornecedor Clinaf- Através de uma solicitação dos exames Bienais do colabora Juliano Rosa, foi identificado que o aso do mesmo referente ao período de 2020, foi emitido com erro. Com isso o mesmo teve que se afastas das suas atividades para refazer os exames que estavam vencidos.
Foi informado a clinica sobre esse erro encontrado no aso, e a mesma reconheceu o erro e emitiu um novo aso com as datas corrigidas.
Recebi uma reclamação de Henrique no dia 26/10/2021, sobre as condições das bobinas fornecidas pela APERAM, fornecedor de bobina de chapa inox.
Todas bobinas se encontram ovais, dificultando o processo nas máquinas por não estar com a circunferência correta, necessitando de 2 ou mais pessoas para realizar o procedimento.
Acreditamos que o problema pode estar na fragilidade do material que comporta a circunferência do produto.
Fornecedor: APERAM
Entrei em contato com o fornecedor para esclarecer a situação, e desde o primeiro contato, tivemos retornos sobre a condição da bobina. Foi relatado a maneira de transporte e também a fragilidade do material que segura a bobina. No caso de um novo pedido, foi deixado claro a melhoria desse processo.
Necessitávamos de uma aquisição de forma agilizada, de uns materiais nobres para um serviço de pintura na Dow Química. A empresa responsável pelo fornecimento, AKZONOBEL, teve um atendimento com mínima atenção e comunicação com a Risoterm, resultando em problemas com prazo de entrega e troca de informações.
Foi acompanhado diariamente esse processo, por meio de e-mail, pois por telefone não éramos atendidos. Houve uma insistência inacabável de comunicação pela Risoterm, até obtermos informações e a entrega do material.
A clinica Previne, responsável pela emissão dos asos, emitiu no dia 28/01/2022 o aso do colaborador Ivan Oliveira Luiz sem que o mesmo realizasse o exame de ultrassom constante na bateria de exames previsto no PCMSO vigente.
Enviado E-mail no dia 28/01/2022 questionando a falha que logo foi admitida pela clinica em questão.
Colaborador foi encaminhado no dia 31/01/2022 para realização do exame de Ultrassom pendente.
Fornecedor MULTIPLA CONTROLADORIA (DP) - Após fechamento da folha de pagamento do mês de Janeiro da filial, foi identificado que 4 colaboradores que estavam de férias em Janeiro, não receberam o DSR sobre as horas extras do mês anterior lançadas na folha de pagamento de Janeiro.
A contabilidade foi informada sobre a pendência, e foi reforçado sobre a importância da parametrização correta das informações no sistema, afim de evitarmos falhas e transtornos como esses. O pagamento do DSR sobre as horas extras será realizado na folha de pagamento de Fevereiro.
Fornecedor MULTIPLA CONTROLADORIA (DP) - Após fechamento da folha de pagamento do mês de Janeiro da filial, foi identificado que 4 colaboradores que estavam de férias em Janeiro, não receberam o DSR sobre as horas extras do mês anterior lançadas na folha de pagamento de Janeiro.
A contabilidade foi informada sobre a pendência, e foi reforçado sobre a importância da parametrização correta das informações no sistema, afim de evitarmos falhas e transtornos como esses. O pagamento do DSR sobre as horas extras será realizado na folha de pagamento de Fevereiro.
Compramos no mês de fevereiro 500kg de inox, divididos em 2 bobinas de 250kg, na fornecedora FEITAL.
As bobinas chegaram ovalizadas, dificultando nosso procedimento na máquina.
OBS: esse problema já aconteceu comprando também de outro fornecedor, onde chegamos à conclusão que a bobina por ser poucos kg e fina, não suporta seu percurso até o destino final, com balanços ou outro material em cima.
Na 1° resolvemos com um suporte dentro da bobina para suportar o transporte. Com a FEITAL, foi me garantido no próximo pedido a colocação de uma cruzeta no meio da bobina sem custo adicional.
A clina Previne, responsável pela emissão dos ASOS da Braskem em Maceió/Al emitiu desde 12/2021 todos atestados com o nome do Dr. Jose Francisco de Araújo como médico coordenador do PCMSO sendo que o médico constante no documento é o Dr. Jose Gonçalo da Silva Filho oque caracteriza uma contravenção a NR-7 e aos processos internos da Risoterm.
Encaminhado e-mail no dia 15/02/2022 informando a clinica sobre a ocorrência a qual alegou que o médico que deveria estar nos ASOS é o Dr. Jose Gonçalo da Silva Filho corrigindo o erro desde então.
A colaboradora Gabriele Silva De Moraes estava afastada e no dia 07/06 pegou o atestado de liberação médica, e voltou ao trabalho no dia 08/06/2022. Sendo que a mesma não tinha realizado o Aso de retorno ao trabalho, para assim iniciar suas atividades.
Após o conhecimento do RH, foi gerado uma guia de retorno ao trabalho, onde a mesma foi orientada a suspender suas atividades, até que seja liberado o aso apto de retorno ao trabalho.
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